ISO9001:2015标准已于2015年9月正式发布。本次改版不论在形式、结构和内容上都有重大变化。
为了让组织全面了解、掌握ISO9001:2015新版标准的要求、帮助已获得ISO9001认证的企业培养精通新标准、掌握审核技巧的内部审核员,为体系的转换及审核做好充分的准备,我公司将为贵司举办ISO9001新版内审员培训。
∵〖课程目标〗
1. 熟练应用ISO9001:2015质量管理体系相关标准以建立符合国际标准的ISO9001:2015质量管理体系
2. 获得组织内部审核如何组织、策划、实施、报告和改进的知识和技能
3. 熟悉审核方法、流程和技巧,提高企业质量管理水平,协助组织决策层完成组织发展目标
4. 了解有效开展审核应注意的问题,掌握ISO9001:2015过程方法在审核过程中的应用
5. 帮助企业进行ISO9001:2015质量管理体系持续改进和提升
6. 为提升自己的能力和有效开展公司内部、外部审核做好必要准备
a.危险源清单
对于LEC法评价得出的风险等级中的2、3、4、5四个等级的危险源,要填写危险源清单。
b.符合以下条件的应确定为重要危险源
——LEC法得到的风险等级为和五级的危险源;
——以前发生过的、重伤、职业病相关的病症、重大财产损失事故,发生三次以上的轻伤、一般财产损失的事故的原因,该原因依然存在的;
——严重违法、违规现象。
c.确定为重要危险源的要填写重要危险源清单。
公司生产部汇总全公司的重要危险源,将重要危险源台帐报管理者代表,作为管理者在建立和改进健康安全环境目标和管理方案的依据。
我部门认真学习管理手册中与本部门密切相关的条款,如4.2.4记录控制程序、7.5生产和服务的提供、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量等。我们按照《设备操作与保养规程》对主要设备进行日常保养;配合设备部进行每月的工作环境检查,保证了生产安全和现场清洁。保证了按产计划安排生产,生产计划完成率,
在环境管理方面,我们严格执行“污染物管理程序”,做到了废弃物分类存放,参加了消防演练和应急响应演练,并对生产现场的火灾隐患进行检查,减少了发生火灾的可能性。
经过三个月的运行,生产部门完成了管理目标,今后还应在持续改进方面多做努力。
公司按照 GB/T 19001-(2016 )、GB/T 24001-(2016 )、GB/T28001-2011标准,并结合公司实际情况,建立了质量、环境、职业健康安全整合体系(简称“管理体系”),编制完成《管理手册》。公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系的整合,并进行有效运行,向顾客及其他相关方证实了公司有能力控制质量和履行环境和职业健康安全管理的承诺;能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品,并通过体系的有效运行,包括体系持续改进过程的有效应用,以保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,
进而确产品质量、增强顾客满意和提高环境和职业健康安全管理绩效。
是否有部门受控文件清单,从清单中抽查3份看是否有效版本?(从清单中抽查,看有无标识、是否受控)? 提供部门受控文件清单,共列入8种。
均为有效版本,有受控标识。
本部门有哪些记录?记录是否按程序规定进行填写(每种抽查3份记录看其填写情况)? 本部门有记录10种。
抽查生产计划3份,记录填写符合规定要求。
公司的管理方针是什么? 抽查1名员工,回答清楚准确,理解正确。
通过每个员工不断提高管理意识,更好地完成本职工作来实施管理方针。
本部门的管理目标是什么? 本部门的质量目标和环境目标参见管理手册。
本部门的职责是什么? 管理手册给予明确规定,部门负责人及员工表示清楚明确。
是否确定了产品实现的过程?本公司的过程是什么? 公司的过程是挤出工序,其控制执行7.5.2。
是否针对具体的产品和项目或合同编制了质量计划? 现有产品为常规产品,无发生重大项目合同,因此暂无质量计划。
是否建立设施台帐?是否安排了检修计划?能否保证产品实现的要求? 出示设施台帐,检修计划,有明确的检修维护保养要求。
是否建立了生产和服务提供控制程序? 本公司依据ISO9001 国际标准要求建立了《生产和服务提供控制程序》
是否规定了相应的作业书? 《生产和服务提供控制程序》符合标准要求。
查各项操作规程编制实用合理,可操作性较强。
现场是否有存放废弃物的设备?
相关方影响如果控制
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶,并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。已与相关方签订环境安全协议,并发信通知。有发信记录。
每个人完成了关于新的QMS以及他们的职责的培训之后,下一步就开始新的体系了。组织可以考虑渐进式方式,也可采用彻底实施的方式。
a) 渐进式方式:组织可以一个阶段选择部分QMS过程和程序来实施,当正常运行起来之后,再在另一个阶段实施另外一些过程和程序。这一方法持续使用直到所有的QMS过程和程序都得到实施。当然,具体实施哪些过程,其顺序在各个组织中是不同的。考虑实施时应从顾客满意或认证范围等方面入手。
优点:对变化可以逐渐导入,不致影响正在进行的运作。
缺点:QMS中新增部分不能与原来的管理系统完全兼容。
b) 彻底实施的方式:组织一次性实施全部的QMS过程和程序以及转换。也就是说,要实施新的过程和程序,原体系中若有作废的文件要同时去除。
优点:避免与旧体系的兼容性问题。所有的过程、相互作用、输入和输出都得到规定。
缺点:可能会影响正在进行的运作,甚至会有破坏性后果,陡峭的学习曲线要求对新的体系一次性地有全面的理解。