1.负责本部门所涉及的组织环境信息的收集、分析处理、理解、确定和本部门相关的组织环境及内部因素和外部因素,并将结果反馈给管理者代表。
2.负责本部门所涉及的风险进行风险识别、分析、评价和应对,并将风险管理结果反馈给管理者代表。
3.负责配合管理层进行相关质量目标的制定、分解和实现策划,按计划实施并达成相关目标要求,将结果反馈给文控中心汇总。
4.负责本部门涉及的体系运行过程所需的知识的确定、获得、更新、保持、保护,并将知识管理结果文控中心反馈。
5.负责参与产品和过程变更的可行性评审、后果及影响评审、预期变更的执行和评价,参与变更的实施和,并将结果反馈给相关部门。
6.负责数据分析的策划及实施,负责实施相应的改进措施并向文控中心反馈实施结果;
7.负责编制本部门内部的岗位入职要求,负责本部门员工的岗位技能培训;
8.负责本部门相关文件的编制和使用保管,负责按照要求填写和保存相关的记录;
9.负责本部门设施、设备的正确使用和日常维护;
10.负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料,负责评审决议事项及应对措施的实施。
1. 本部门目标指标达成情况
本部门未单设置目标/指标,均为公司各部门通用目标/指标,在部门人员共同努力下,本部门未出现事件,未发生火灾,触电事故,部门目标已完成
2. 本部门体系运行情况
本部门主要负责技术总结及部门职业健康安全运行控制。
危险源识别评价及运行控制:本部门危险源无更新,,其中需控制危险源有火灾发生、触电2项、。办公室内严禁烟火,未违规使用电器等,未引发火灾事故;行符合要求。
3. 本部门在不合格以及纠正措施和预防措施的实施情况
日常5S/安全检查问题点:无
内审不符合:本次公司体系运行后于2018年11月20日进行了内审,在本部门未发现不符合项
事件:未发生
4. 以往管理评审的所采取的措施的情况
上次管理评审决议涉及本部门的事项有:/
措施落实情况及效果:/。
危险源辨识方法
直观经验法
询问、交谈、现场观察、查阅记录、工作任务分析…
系统安全分析
安全检查表(SCL)
危险和可操作性研究(HAZOP)
事件树分析
故障树分析
风险评价
前提:
对已经识别的危险源。
目的:
对危险源带来的风险进行评价和分级,对风险有
针对性地确定控制措施。
风险评价方法
定性评价
定量评价
确定风险等级
可能性和后果的分级
直接判定风险等级
作业条件风险值(D)分级
本手册是依据GB/T28001-2019《OHS体系—要求》标准编制的OHS体系大纲,它阐述了公司的OHS方针、OHS目标并对职业体系的各要素及其作用进行了描述。
本手册是公司OHS管理体系运行的基本准则,也是公司对遵守国家OHS法规和其它要求,维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个管理者和员工应尽的责任。
高处作业
(1)高处作业定义:在坠落高度基准面2m 以上(含2m)位置有可能坠落的作业。
(2)一般高处作业分级:
高处作业高度在2~5m时,为一级高处作业。
高处作业高度在5~15m时,为二级高处作业。
高处作业高度在15~30m时,为高处作业。
高处作业高度在30m以上时,称为高处作业。
(3)高处作业人员必须严格遵守执行《建筑安装工程安全技术规程》中有关规定、化工部颁发的《安全管理制度》*十二章*四节及当地劳动部门制定的有关高处作业的安全规定。
(4)在进行高处作业时,作业人员必须穿戴整齐个人防护用品,系好安全带、戴好安全帽,安全带的栓挂不得低挂高用。不得用绳子代替,作业现场必须设置安全护梯或安全网(强度合格)等防护设施,遇有以上大风、暴雨或雷电天气时,应停止高处作业。抢险需要时,必须采取可靠的安全措施,分管副总要现场指挥,确保安全。
(5)高处作业的人员必须经安全教育合格,并熟悉现场环境和施工安全要求,对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不准及
酒后等人员不准进行高处作业。
(4)进行高处作业的人员一般不应交叉作业,凡因工作需要,必须交叉作业时,要设安全网、防护碰等安全设施,严禁上下垂直作业,必要时设防护棚或其他隔离措施。否则不准作业。
(5)凡高处作业于其他作业交叉进行时,必须同时遵守所有的有关安全作业的规定。
(6)高处拆除工作,必须提前作好方案,并落实到人。
(7)铺设易折、易碎、薄型屋面建筑材料(石棉瓦、石膏板、薄木板等)时,必须有保证施工安全的措施。
(8)高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋,上下时手中不得拿物件,且必须从的路线上下,禁止从上往下或从下往上抛扔工具、物体或杂物等,不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上,工作完毕时应及时将各种工具、零部件等清理干净,防止坠落伤人,上下输送大型物件时,必须使用可靠的起吊设备。
(9)高处作业使用的脚手架,材料要坚固,能承受足够的负荷强度。几何尺寸、性能要求,要按照《建筑安装工程安全技术规程》及当地实际情况的安全要求。
(10)进行高处作业前,应检查脚手架、跳板等上面是否有水、泥、冰等,如果有,要采取有效的防滑措施,当结冰、积雪严重而无法清除时,应停止高处作业。
触电急救措施
①*将电源开关关闭,或用干燥的木料将触电者与带电体分开,尽快使触电者脱离电源。不准在触电者未脱离电源以前,赤手空拳去拖拉,万一不能断电时,宜用干燥衣服或其他绝缘物将手包裹去拉。
②触电者脱离电源后,要立即通知电工和安全员就地做人工呼吸,切勿抬往延误有利抢救时机。
③立即以快的速度组织抢救,并报告安环机动工程部。
与产品有关的法律法规有哪些?有无得到收集并确定? 公司有收集与招标相关法法律法规,主要通过网上收集
为满足顾客、确保组织利益,是否提出与产品要求有关的附加要求?是否形成文件? 主要是针对公平予以规定
新合同的要求界限是否确定? 有规定,以联络单形式
针对客户合同是否组织进行订单评审?记录有无保存? 针对客户订单进行评审,并同客户确认且保存记录
当顾客提出要求更改时,有无评审、确认? 当有更改,有相应的合同更改
是否将变更的内容知会公司内部的相关部门? 将变更内容以联络单形式下发
对于客户反馈、投诉、退货如何处理?(查《客户投诉处理单》) 去客户现场沟通并回复报告
是否对客户满意度进行调查?(查《客户满意度调查表》) 每年对客户进行客户满意度调查