本部门协助总经理及各部门做好体系和人力资源管理服务过程中的财务支出工作,保证公司的财务开支做到更加合理化、透明化。
本年度用于环保/安全方面的各项支出见资金投入记录表,较好的支持了公司贯标的实际工作。
公司内审组对我们财务部进行年度内部审核,检查了我部的工作,虽未开不合格,但针对存在的问题,我们进行了反思,今后还应加强学习,加深对标准的理解,努力把财务部的工作做好、做扎实。
询问体系文件包括哪些?
管理手册的包括的内容/范围/删减的理由/是否受控 本公司的体系文件包括管理手册(包含管理方针和目标),控制程序文件以及其他管理方面的文件,以及所需的管理记录。
本公司手册删减GB/T19001-2016的8.3条款。
管理目标、指标制定的依据?目标、指标分解情况?是否可测量?
环境/安全管理方案如何制定? 在手册中规定了管理目标、指标,管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解,并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况,季度考核完成情况较好。提供了环境/安全管理方案,符合要求。
内部沟通和信息交流和信息交流的机制、方式和内容?如何确保有效性? 内部沟通和信息交流和信息交流的形式有会议、谈话、写信、板报等形式。在公司和部门这一层次,不定期由总经理召议,就有关管理管理体系运行情况(包括管理管理体系的有效性)进行沟通,由各部门将有关信息在本部门传达。
日常情况下,由人事部负责,通过会议、组织谈话等形式,将有关信息进行传达和沟通;员工还可通过写电子邮件的形式,向公司反映情况,人事部负责收集员工的信函、并根据信函的内容将其发放给相应部门处理。
工作环境是否适宜?环境卫生检查情况如何?
是否根据现场管理有关规定对作业环境进行控制? 工作环境适宜,人员可良好有序的开展工作。
环境卫生检查情况良好,有根据现场管理有关规定对作业环境进行控制。
职责、权限沟通及资源配备
目标实现情况 询问财务部主管:本部门职责及各岗位职责明确,财务部除财务日常工作职责外,还承担着为环境及安全运行控制方案的实施提供资金支持的职责。 财务负责人对此职责明确的知晓,可确保及时提供资金。
人员能按照职责要求展开各项工作。本部门目标指标经季度考核,全部达成。提供了目标完成情况统计,季度完成情况良好。