提供材料 协助顾问-汽车质量管理体系认证-兰州IATF16949认证

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 P**相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、**期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
件、巡检、自主及末件检验:
1除有特别规定外,各制程皆需对其生产的产品进行件、巡检、自主及末件检验.
2新料号之产品须依据客户要求实施件、巡检、自主及末件检验,以验证品质与制程能力.
3需考虑各阶段产品之制造过程、原物料、机器设备、人员及环境对品质与HSF的影响,以验证其品质合乎规范与在管制状态下.
4需依各制程生产作业规范规定的项目及频率做量测与检验,所使用的相关文件数据,应为新版本.
5件/巡检/自主/末件的检验结果须记录在各IPQC件/巡检/自主/末件检验记录表内,且为新版本.
6 当出现开始生产、换刀、换人、换班、换模、工艺变更等情况时，操作人员必须仔细阅读工艺文件，认真操作。件产品生产线自检合格后交检验员检并记录在《末件检验报告》上，件需签件标签并放置于生产现场，确认合格后方可开始生产，不合格品由技术员、PE、QE进行原因分析，采取措施直至合格后，方可生产。
7 按照SIP要求巡检项目、频率，对当制程所负责产品进行巡回检验，并将检验结果真实记录在《IPQC巡检日报表》中，巡回检验过程中同步确认现场全检或抽检的项目是否符合要求，作业手法是否依照SOP，当不符时应协助现场责任人进行培训和。巡检时参照品质履历表记载的异常点进行重点检查，确认改善状况；若有新发异常点及批量不良立即告知当班QC领班，并开出《品质异常联络单》进行评估，必要时记载在品质履历表中便于追踪确认；
8 在生产过程中，操作人员应进行自检，如发生质量异常，应先停止作业，立刻向车间负责人及检验员报告，共同进行原因分析并采取措施，排除故障。如涉及设备、则通知生产单位派人协助解决，故障排除后，仍须通过检，方能投产。若仍不能排除故障，则按《纠正预防措施控制程序》运行，重大事件应向上级主管汇报。
9  在每批工件一道工序结束时，检验员应进行末检并记录检验结果，必要时应将该末件贴上末件合格标识并保存一个月以上，客户有要求时依客户要求执行。

进料检验标识：
1厂商的原材料及辅料来货时,需有明确的标识（包括环保标识）,如未贴标识（包括环保标
识），将视为HSF不合格品处理，放置在不合格品区域。仓管人员依《仓库管理作业规范》对所有物料之收货,核对供应商送货单上的内容与产品包装上的标识内容是否相符（包括供应商名称,品名,规格,数量）,核对无误后由仓管人员放置于待检区,不同原物料不可混放;
2 一箱物料只允许放一种料号物料，外箱料号标签只贴一张，贴在窄侧面的右上角，外箱料号标签不可涂改,料号标签填写对应信息（客户/供应商、生产日期、机种/品名、料号、数量、班别、工单/批号、检验员、下工序、备注）客户/供应商不允许出现中文名称，一律以字母代替，比如特兴，即写TX，数量单位以pcs计算，一批来料只允许出现一个零数箱，零数箱需有醒目的“零数箱”标签零数标签底色为，大小长5CM宽2.5CM，18号微软雅黑字体外箱料号标签：长5CM宽6CM。
3通知IQC检验,IQC依《检验与测量控制程序》及相关规范对物料进行检验,检验合格贴
相应合格标签，并记录检验结果，检验需记录每批的生产日期/批号。
4检验合格之物料入库时由仓管员确保标识的完整且易于识别，不可随意涂改、损毁。
5如客户要求的材料和成品中含有的有害物质标准不一致时，需要对相关物料进行标识和隔
离。
6仓储单位所有原物料发放都实行先出的原则,需要时导入颜色管理，以利先出原则
的执行,对库存**保质期之物料查明原因并实时、定期提报处理,防止呆滞料。

公司自推行质量管理体系体系以来，全公司从上到下都积地投入到这一体系中。以下是营业部对推行工作以来的工作汇总报告：
一、 本部门所有的业务活动均在《与顾客有关过程管理程序》中予以规范。以本文件为主导，使本部门的管理流程更加规范。理顺了从业务员与客户沟通、了解客户需求、市场需求信息、接单、订单评审、发出制造单、订单跟催、包装、出货、报关、客户抱怨处理、客户满意度调查与管理等流程，既规范业务内部作业，也使营业部门与其它部门的沟通更为紧密有效。
二、 以程序文件为教材，对新进业务员进行培训，使新进业务员很快就能熟悉业务作业流程，即缩短了新进业务员的培训时间，也提高了培训效果。
三、 在作业上的规范与进步：
1. 《与顾客有关过程管理程序》，营业部专员在接收到客户的订单后，行订单的品名、、数量等方面初审，确认无误后，再与生产部进行生产交期评审，与采购部进行配件采购进度的评审；如果交期不能达成时，由营业部专员与客户沟通。能达成时，由营业部专员开出生产制令单分发采购、生产部等部门。通过本程序文件的推行，使营业部门与开发、生产之间的作业规范化，确保在订单接受前都经过适当的评审，从而提高了业务的作业效率。
2. 在《与顾客有关过程管理程序》中同时也规定了对客户抱怨的处理，要求各相关部门以严谨的对待客户的抱怨，出现客户抱怨时，业务部专员应及时填写“纠正和预防措施通知单”，经部门主管审核后交生产部分析原因、制定对策，外销员负责追踪整改的效果。目前，业务部未接到客户投诉事件，能满足质量目标“客户抱怨每年2件以下”的要求。
三、 建立内部网络，订单、客户抱怨资料等，发布在内部网络上，进行统一管理。便于业务主管的掌控。

手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：
a) 本公司质量管理体系范围的定义；
b) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；
c) 以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；
ISO9001 :2015 电子通讯设备配件；3C产品配件及汽车配件                        
本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。
本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。

公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(*五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。