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信息编号:298159098,公司编号:17679748
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内外部沟通 询问部门负责人有关组织内外部沟通情况,谁负责沟通以及沟通方式? 部门有专职的外部和内部沟通对接人员
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》,经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效,均受控,符合要求
形成文件的信息的控制 文件是否有效并受控
应急准备和响应 抽查食品安全突发状况处理情况 公司建立了《应急响应控制程序》,近一年无食品安全突发状况
监视、测量、分析和评价 是否有建立目标指标,并进行考核;是否对考核结果进行跟踪评价,不合格时是否进行评估改进? 公司建立了《绩效监视测量控制程序》,对人事管理人员培训和管理工作进行绩效考核
名 称 是否遵守 备注
*共和国环境保2015.1.1. 6;13;24;25;26;27
;28;30;31;33;34遵守以上条款 有建设项目环境影响报告表符合*13条;根据*24条已制定目标、指标、管理方案;已向厦门高固废站申报登记符合*27条;根据*31条制定《应急准备与响应控制程序》并已实施;根据*33条制定《危险化学品、油品管理制度》已实施;公司无严重污染的生产设备符合*34条。
*共和国节约能源法2008.4.1 6;7;10;15;16;22;23等遵守以上条款 环境方针“减废节能”以及目标符合*6条、*7条、*10条、*15条、*16条、*22条、*23条。
*共和国清洁生产促进法2012.7.1 18;19;20;24;26;27;28;29遵守以上条款 根据*18;19;20;24;26;27;28等条款制定《厂房、公共设施和设备》、《承包商安全卫生及环保管理作业》已实施;根据*29条制定《环境监测和测量控制程序》、《环境监测基准书》已实施;
工业企业设计卫生标准GBZ 1-2002 全部条款遵守 由正规设计院设计并通过相关部门的验收
福建省环境保护条例2005.1.1 18、19、20、27、29、31遵守以上条款 根据*18、19、20条已向厦门固废站申报;根据*27条委托有资质废物回收商处理;根据29、31条对废物回收商进行检查。
福建省节约能源条例2003.10 7;16;17;22;23;24;25;26;27;30遵守以上条款 根据*7条开展培训;根据*16条制定《厂内机动车管理办法》已实施;利用太阳能为工人提供生活热水符合*17条;公司的节电目标符合*22、23、24、25、26、27、30条;
*共和国水法2002.10.1 6,7,8,34,49,51遵守以上条款 有建设项目环境影响报告表符合*34条;
认可方案
CNAS‐SC15:2018 工程企业质量管理体系认证机构认可方案50430
CNAS‐SC125:2018 职业健康安全管理体系认证机构认可方案S
认可指南CNAS‐GC02 管理体系认证结合审核应用指南Q/E/S/50430
认可说明
CNAS‐EC‐015:2011 关于质量、环境、职业健康安全管理体系审核范围的确定Q/E/S/50430
CNAS‐EC‐042:2014 关于环境管理体系认证与环境保律法规要求符合性关系的说明E
技术报告
CNAS‐TRC‐004:2009 建筑业组织审核指南50430
CNAS‐TRC‐005:2010 审核时间指南Q/E/S/50430
CNAS‐TRC‐007:2010 审核方案的管理Q/E/S/50430
CNAS‐TRC‐008:2010 多场所组织审核指南Q/E/S/50430
CNAS‐TRC‐012:2017 管理体系认证机构认证业务范围分类指南Q/E/S
参考手册管理体系认证活动相关业务范围分类手册2016 Q/E/S/50430
部门 产品/活动/服务 环境因素 环境影响 状态 评价因子 总分值M 影响
等级 控制措施
正常 异常 紧急 n1 n2 n3 n4 n5 n6
生产部 日常办公 垃圾的排放 土壤污染 √ 1 4 2 2 1 2 32 E 运行控制
日常办公 办公废纸的处理 土壤污染 √ 1 4 2 2 1 2 32 E 运行控制
日常办公 废旧灯管的处理 土壤污染 √ 4 1 1 2 1 2 16 E 运行控制
日常办公 固废的排放 土壤污染 √ 2 3 2 2 1 2 48 E 运行控制
日常办公 废记录本的处理 土壤污染 √ 1 2 1 2 1 2 8 E 运行控制
日常办公 生活废弃物的排放 土壤污染 √ 1 4 2 2 1 2 24 E 运行控制
日常办公 有害气体的排放 大气污染 √ 4 2 1 3 2 3 144 D 运行控制
日常办公 废旧电池的遗弃 土壤污染 √ 2 1 1 3 1 2 12 E 运行控制
日常办公 硒鼓的处理 土壤污染 √ 2 1 1 2 1 2 8 E 运行控制
日常办公 墨盒的处理 土壤污染 √ 2 1 1 2 1 2 8 E 运行控制
日常办公 废纸的处理 土壤污染 √ 1 4 3 2 1 2 48 E 运行控制
日常办公 废弃物的排放 土壤污染 √ 2 2 2 2 1 2 32 E 运行控制
日常办公 水的消耗 水体污染 √ 1 4 3 2 1 2 48 E 运行控制
设备用电、照明 电的消耗 资源消耗 √ 1 4 3 2 3 2 144 D 运行控制
设备用电、照明 潜在火灾的产生 大气污染、土壤污染、水体污染 √ 4 1 3 3 3 3 324 A 目标指标和管理方案
一次性纸杯的使用 废纸杯的丢弃 土壤污染 √ 1 4 1 2 1 2 16 E 运行控制
园区管委会及其内设机构除加强自身环境管理培训,提高能力、意识外,要采取制定人才发展引导计划、技术交流、优势互补、人才资源共享等措施引导帮助进驻企业强化自身能力建设,建立培训平台,定期组织专项培训,提高全员意识,营造园区浓厚的环保氛围。如统一组织人才招聘、举办知识培训、特种作业人员持证上岗培训、经验交流等活动。
基础设施 抽查设施设备维护保养文件控制程序,并核查其内容是否符合标准要求? 公司编制并实施《设备管理程序》,基本符合。
查有设备台帐,生产设备配置充分:斩拌机、切菜机、电炒锅、速冷库、平板炉、冷库、冻库等。
查有生产设备清洗记录,每天用前用后清洗。
抽查设备的维修保养记录是否符合要求?
组织的运行环境,其是否适宜? 询问负责人为管理工作环境所制定的相关文件,如卫生管理制度等,以及查看车间温湿度、卫生、空气流通、照明、噪声是否适宜?虫害控制等? 建立SSOP及《虫害控制管理程序》,现场查看车间环境,基本符合要求
内外部沟通 查看内外部沟通记录情况 建立实施了《内外部沟通程序》查了客户投诉记录,符合要求。
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》,经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效,均受控,符合要求