ISO9001认证材料-协助申请 有序获证

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务规章制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
三、报销标准
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：
职   称 火 车 轮 船 飞 机
总经理、行政部 软 卧 头等舱 经济舱
一般员工 硬 卧 普通舱
备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经批准后，方可乘坐。
（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经行政部审核、总经理签字，方能报销。
（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，**额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及行政部限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及行政部400元。出差发达地区（北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及行政部限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
（五）一般员工随出差时，报销费用标准可同。
（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
（七）员工回家车票不予报销。
（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经同意。

员工离职管理规定
*1 条   凡被公司辞退、开除、解除劳动合同，或自行辞职的员工，均按本规定办理离职手续。
*二条   凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同的，行政财务部以书面形式通知，并说明理由，明确离职日期。
*三条   凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提出辞职报告，并写明理由，交至行政部。
*四条   行政部签署意见后，离职员工将报告送至行政财务部。行政财务部经上报核准，发给《离职员工会签表》。
*五条   凡未获批准辞职的员工擅自离职的，以旷工论处，直至辞退。
*六条   凡离职员工必须移交、完成下列事项：
一、完成所作业务；（所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准）。
二、文件资料（电子文档和书面文档）移交；
三、交还所借用公司财物（笔记本电脑、加密锁、U盘等）；
四、交还公司其他相关资料。
*七条   离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中详细列明所移交的一切物品，并由行政财务部负责人签字认可。

销售出货
出货**个工作日,业务在系统制定《发货通知单》,邮件通知PMC计划， CC计划组长，PMC课长做好相关出货准备工作, （防止因人员请假造成遗漏）**过下班时间一定要电话确认邮件收取情况。PMC对《发货通知单》内容进行确认,并通知生产与资材.
生产车间依《发货通知单》安排产成品入库及配件的包装,如配件与成品同时出货,则生产还须填写《配件清单》配件所在成品箱的序列号及配件明细,经主管审核后一联给PMC一联给资材.成品入库时生产还要附件成品序列号明细.
资材录入员依《发货通知单》制《销售出库单》,经PMC确认后资材组织装柜，，具体调柜由仓库接到发货通知后电话联系调柜时间，装柜时，装柜人员必须手持《发货通知单》（紧急情况凭邮件书面），核对提单号，柜型后再装。并在装完后在《发货通知单》上装柜具体完成时间，人员等信息存档以备查。有关颜色无法确认的，由PMC计划与业务确认后，书面通知车间及仓库，并且要求业务及时修订《发货通知单》。
情况：如业务确实很急，无法及时做出《发货通知单》，必须邮件通知PMC计划,CC业务经理及PMC课长等相关人员，邮件内容必须包括装柜内容，提单号，柜型，及其它注意事项。
计划收到邮件后判定内容是否完整，确认OK后紧急转仓库处理装柜。
除此以外的特别情况必须由业务经理亲自通知，并将提单号等信息短信传相关人员，并于次日补单。
带配件的成品箱要与其它成品分开存放,并先装柜.装柜时资材仓库管理员要核对序列号是否正确.并在装柜完成时形成《装柜登记明细表》经资材课长确认后扫描一份给PMC.
如果配件单出货,则生产车间负责包装配件的人员,要在包装完成后及时至资材办理配件出入库手续,经PMC确认后,办理出货相关事宜.
如由业务员至工厂直接提供的,要由业务员或经办人直接在《销售出货单》上签名确认,并填写《物品放行单》附上《销售出货单》至保安处办理放行手续.
资材课没有单据的可拒装柜，因此造成的损失不由工厂承担。

材料退供应商：
属来料不良将不给予入库，其退货办理由该供应商下次送货时将其退回，如属提货的由提货单位协助办理。
属生产退回的来料不良，资材将选定一个新的订单，制作红字入库单据处理。
录入员应在退料给供应商的当天制出红字退料单据
物料因技术变更或其它原因需临时外发加工的，操作如下：
由技术部门出《内部联络单》及图纸，详细说明加工方法。
采购至资材打《调拨单》，从原仓库调拨至加工单位或供应商仓库。待加工完成后再从供应商仓库调拨回来。
以调拨单作为出入库凭证及送检的单据。
请款时采购以技术部门《内部联络单》附上请款凭证及供应商加工费用报价单等至财务办理手续。
如果加工前后料号不同，请先按原料号调回后做库存料号调整。
关于丝杆来料入库程序说明:
仓库以来料实际数量打《外购入库单》,品管先判定仓库内挑选,仓库先审单.(未经挑选及品管确认的不可发至车间)
生产车间专人在三天内挑选完成,不良数量报仓库管理员打《生产退料单》,品管与工程确认后审单。
退货的不良品由仓库代为管理,当数量达到500pcs时采购必须退回供应商,当数量不足500pcs时一个月统一办理一次退货。
丝杆来料,仓库先过称,以确保来料数量无大出入后办理入库.有异常及时反馈采购处理。
关于机芯入仓库程序说明：
成品机芯须入库。车间的半成品组件不入库.
由机芯车间生产完成，写《完工通知单》交由现场PQC检验（机芯由PQC检验即可以，推杆仍由IQC检验）。
车间凭PQC签认的《完工通知单》至资材办理《产成品入库单》.（入库依据生产任务单号，可多次办理入库，但数量不能**过任务单数量）。
总装车间使用时，凭《生产投料单》至资材领料。
遇无多余库存，实物直接从车间转移使用的，机芯车间要补办理入库手续，总装补领料手续。
1）对过程、必须严加控制的过程编制产品实现过程规范（作业书），以操作者按规范进行生产和服务。书包括安全规则，应具可读性，现场易获取。
2）生产作业计划管理
a.公司实施以订单驱动生产，生产计划是按照顾客的订单安排，制造部编制生产作业计划，详见《生产过程控制程序》。
b.生产作业计划编制须经制造部主管批准。
c.生产作业计划的调整，须经相关的程序批准，并有记录表明调整的需求信息。
d.生产作业计划的实施状态，由制造部进行。出现异常要进行统计分析，按实施状态，适当调整计划。
e.生产作业计划编制后，要分发生产车间及涉及部门，确保计划信息及时传递。