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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
呆滞料处理
除特定物料外，一般物料、成品若发生以下任何一项均视为呆滞料：
保存三个月;
订单取消或判定无法使用;
因物料变更,BOM修改后无法利用;
制造过程产生边角料。
由信息课稽核员每月15号应导出**过90天未动的物料清单,经PMC物控确认,认为短期内无法再利用的,后,以邮件通知资材及信息课.
由资材课先做实物的库区调整,调整完成后通知信息课做K3帐务的调整.
呆滞料处理由资材单位整理，会同物控、品管、技术、采购等单位进行评估后进行处理，处理方式主要有：
（1）代用或加工后代用（2）拆退回收（3）报废等

1.0 目的
  通过对公司的质量管理体系进行定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。
2.0 范围
  适用于本公司质量管理体系的评审。
3.0 定义(无) 
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
管理评审策划
准备管理评审会议资料
召开管理评审会议
管理评审决议
记录保存
纠正与预防措施
实施验证
副副总经理或其代理人
管理评审计划
年度或适时召开管理评审
相关部门
各部门管理评审资料
各部门整理本部门的体系运行汇报管理评审资料
副副总经理
其代理人
各部门主管
会议签到表
针对评审内容进行评审
副副总经理
或其代理人
各部门主管
各部门管理评审资料管理评审报告
对评审结果形成决议，
提出的改进建议或措施
保存管理评审记录
管理代表
管理评审报告/各部门汇报的资料
跟踪落实管理评审提出的改进建议或措施执行情况，无效的要求重新制订纠正与预防措施，再验证。

人员管理
仓库重地，严禁闲杂人员进入。对因公务需进入者，应得到资材相关组长的许可，并在资材保管员监督下完成公务。
资材仓库管理员应明确各自管理区域，各司其职，不得擅离职守。
资材仓库管理员如有异动时，应由资材相关组长监督对其所管物料、成品进行全面盘点交接，无误后由资材课长确认后方可正式异动。
资材仓库管理员应定期进行安全知识，物料相关知识的培训。每年至少一次。
资材仓库管理员在探亲、出差或长时间外出时，不得把资材钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应锁门，不得擅离职守。

凡移交不清或所借财物遗失损坏，在未做出赔偿之前，行政财务部部不应签字认可。
辞职员工如给公司造成损失的，或按照劳动合同约定，应该给予赔    偿的，在未赔偿之前，行政财务部不应签字认可。
如果在员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职员工所作业务  迟迟不能结束，报告不能及时出具时，公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务，其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。
本规定*六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见，财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。
《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。
离职者自办妥手续后一月内（次月十日）领取所有工资。
员工的辞退由总经理和行政部共同批准，行政财务部具体执行。
违反员工职业道德规范*八条、*九条被公司开除员工，不执行本制度。
本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。
a、 及时完成产品在生产前的各项准备工作。
b、 随时改进过程方法，保证预期的生产效率要求。
c、 根据订单编排生产计划，同时要求有关下属根据生产计划做好每日生产安排。
d、 根据生产计划的需要，与品管部沟通、敦促各项技术准备的如期完成。
e、 负责全厂生产进度的跟催。
f、 督导有关部门进行合理的出货安排作业。
g、 协助处理客户的投诉与退货，督导退货与管理作业。
h、 主持召开有关生产会议，有效解决生产问题，充分利用现有资源，切实提升工作效率。
i、 督导下属对各种文件进行妥善管理和正确运用。
j、 要求下属严格按照有关程序规定开展工作
k、 负责贯彻执行国家的有关技术标准、政策、规范、规程等相关规定。
l、 主持审批、编制产品项目的工艺及工艺方法和相关技术文件。
m、 主持技术会议、研究、处理生产中的重大技术问题。