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信息编号:289847073,公司编号:17679748
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内审计划、内审检查记录 、不符合项报告、 内审报告、内审会议/末次签到表、整改资料。
项目实现的策划应考虑哪些方面?针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求?
标后服务实现的相关内容及文档是否全面?
总策划有无保留相关记录? 策划了项目的质量目标以及标准、法律法规;
物业管理服务实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求等;
物业管理服务所要求的验证、确认、监视和验证活动,以及相应的评定准则和检验规程;项目实现子过程所需的记录。
见设备清单,现有设备基本满足经营要求。
见设备年度保养计划, 基本符合要求。
特种设备暂无。
策划形成的计划、方案、规范、作业文件、流程等全部保留,且以合适的方式传递至服务各环节各人员处。
1)询问在QES的作用有哪些?(职责)
2)职责和权限的规定和沟通情况:
a. 目前的组织机构及各部门职责分工?
b. 职责和权限如何传达? 管理手册规定了总经理、管代及职业健康安全事务代表及各部门的职责。
公司目前设有人事部、项目部、财务部等,其职责均在管理体系文件中予以明确规定,并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。
本公司管理方针的内涵是什么?制定的依据?如何确保全员理解?如何评审管理方针的持续适宜性?
通过管理方针,本公司向顾客及其他相关方承诺:我们要坚持管理,确保服务满足要求、使顾客满意,同时,我们要精益求精,不断进步,为社会和顾客奉献出更优良的产品及服务。
以各种形式(包括宣讲、出标语、出板报等)向全体员工宣传管理方针,使员工理解管理方针的内涵,并贯彻实施。
在每年的管理评审中对管理方针和管理目标、指标、指标的持续适宜性和实施情况进行评审。
针对风险与机遇的识别与评价?
是否制定了应对风险和机遇的措施? 公司通过风险分析排查表对当前风险及机遇的分析,识别了与公司有关的重要风险及可能出现的机遇,形成风险机遇清单、针对重大风险制定措施,形成风险及措施评价报告等。目前各项措施在策划实施中。
职责、权限沟通及资源配备
目标实现情况 询问财务部主管:本部门职责及各岗位职责明确,财务部除财务日常工作职责外,还承担着为环境及安全运行控制方案的实施提供资金支持的职责。 财务负责人对此职责明确的知晓,可确保及时提供资金。
人员能按照职责要求展开各项工作。本部门目标指标经季度考核,全部达成。提供了目标完成情况统计,季度完成情况良好。