长沙ISO认证咨询 咨询到位 审核顺畅 ISO45001认证申请

  • 2025-02-23 16:52 270
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深圳汉墨管理咨询有限公司

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1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?                         
2、公司是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么,以及需要什么措施?
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些?
是否配备所需的人员、基础设施?如何确定、提供并维护所需的环境?
是否有相应的文件确定组织所需的知识,并在必要的范围内可得到?
1目的
通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害,进而评价其危险程度,判定出重大危险,以便采取措施,进行有效控制。
2  范围
适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。
3  职责
3.1行政人事部负责本程序的贯彻、实施、及监督检查工作,并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价,初步确定重大危险源,制订控制计划。
3.2行政人事部负责公司本部区域危险源调查,分析和评价一般危险因素,初步确定相关的重大危险源,实施相应控制计划。
3.3管理者代表负责审定公司重大危险源清单和控制计划。
4   工作程序
4.1  总则
4.1.1  危险源的分类,主要有两种.
4.1.1.1  按导致事故和职业危害的直接原因进行分类,详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
4.1.1.2  参照事故类别和职业病类别进行分类,详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,本公司综合采用两种分类办法,同时也应考虑性疾病(如等)对职工健康危害的辨识。
4.1.2  危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责,相关方面参与配合”的方式进行。
4.2  危险源的辨识
4.2.1  原则
4.2.1.1  危险源辩识应依据本程序(4.1.1.2)条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准,并结合公司实际情况,考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.2.1.2  对进入现场的人员(含内部及外部人员)、相关方的活动也应辨识。
4.2.1.3  对重大危险源要进行重点分析,要防止遗漏,特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注,不仅分析正常生产、施工操作时的危险源,更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
4.2.2  辨识
4.2.2.1  危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场,从办公区、工作区域布置、建(构)筑物、物质、生产工艺及设备,生产设施(包括公用工程)、作业环境几部分,分别分析其存在的危险源,列表登记,综合归纳,从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
4.2.2.2  行政人事部将《危险源辨识、评价清单》下发至各部门、预算部由各基层单位进行调查、汇总,然后报至行政人事部审查。
4.2.2.3  行政人事部在4.2.2.2的基础上进行综合分析、汇总,对辩识有遗漏的进行补充。
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市场风险,例如:
a市场容量:对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确的弄清市场对象对产品的用量,使得产品的产量大于实际需求,而增加公司的投资风险。
b市场竞争力:对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险。
c价格风险:产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
财务风险,例如:
a融资/筹资过程中的风险:比如风险筹资的很高, 而且受到政策限制较多,加大了筹资的不确定性。
b资金偿还过程中的风险:主要受到利率的影响,有较大的不稳定性,增加偿还风险。
c资金使用过程中的风险:主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险:应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险:主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
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合规性义务及法律法规和其它要求的确定
建立《合规性义务及法律法规管理程序》,以获取并评价相关环境安全法律法规和其他要求,确认其适用性并跟踪其变化,以便及时更新。通过以下要求进行管理:
a) 建立与地方环境门的联系;或通过刊物、网站;或其他途径获取法律法规和其他要求的新文本,并确认其适用性;
b) 建立适用的法律法规和其他要求清单,并跟踪其变化,及时更新相应的法律法规和其他要求;
c) 根据公司活动、产品和服务的变化,确定新的环境因素及法律法规要求;
d) 将已确认的法律法规和其他要求适时宣传,以能传达到各个部门和全体员工,使其合规地做好各自的工作;
e) 法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按《成文信息管理程序》执行。
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合同评审
中标后,由战略发展部依据招标文件、投标书编制,当要求采用其规定格式合同时,以此格式合同作为合同草案,由战略发展部组织合同评审,合同评审一般以会议形式进行,并做**审记录。评审的主要内容如下:
——准确理解顾客及招标文件需求
——是否正确理解了顾客要求的特点
——分析招标文件及格式合同的法律内涵
——分析格式合同与招标文件的差异
——是否符合国家法律、法规及国际惯例要求
——是否贯彻了投标策略
——是否掌握了顾客的投资心理
——是否做到了知彼知己
——是否与投标书文件一致
本次审核是公司按ISO14001:2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审,也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查,通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态,环境职业健康安全体系基本符合策划的安排,基本符合ISO14001:2015、 ISO45001:2018标准的要求,符合环境职业健康安全体系文件的要求,并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的,公司的环境因素和危险源得到了识别和控制,重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理,达到了法律法规的要求,同时降低了消耗,提高了产品的合格率,确保了职工的职业健康安全,无任何环境、安全事故发生,扩大了产品销售市场,取得了环境保护,污染预防较好的绩效,全年安全无事故,但还存在问题,需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训,加强对操作工各作业书和规范的培训,加强基础管理,加强环境因素、危险源在运行中的控制,确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。


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