危害分析与关键控制点体系认证资料 条件预判 资料协助 合肥HACCP认证材料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

HACCP认证的好处：
1、让消费者对公司的产品更有信心；
2、让企业本身对产品的食品安全管理更有方法，更有针对性；
3、增加合作伙伴对公司的信任；
4、第三方认证公司做过验证，增加企业的**度与信誉。
◆编制操作性前提方案和（或）HACCP计划后，是否根据需要，适时对下列信息进行了更新：
① 产品特性；
② 预期用途；
③ 流程图；
④ 过程步骤；
⑤ 控制措施。
◆必要时，是否对HACCP计划以及描述前提方案的程序和书进行了修改？
◆是否策划了验证活动?
◆在进行验证的策划和实施时，是否明确了：
a) 验证的目的；
b) 验证的项目；
c) 验证的内容及标准；
d) 验证的方法；
e) 验证的地点（阶段）；
f) 验证的频次；
g) 验证的实施者（职责）；
h) 验证所需的资源和装置；
i) 验证需要的文件和记录
j) 验证结果的利用等。
◆是否记录了验证的结果，并将验证结果传达到了食品安全小组以进行验证结果的分析？ 
◆当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品是否按照潜在不安全产品进行处置？
◆是否实施了下列验证：
a) 前提方案与操作性前提方案的验证；
b) HACCP计划的验证；
c) CCP的验证；
d) 食品安全管理体系内部审核；
e) 终产品的微生物检测。
◆是否建立和保持了形成文件的程序对纠正进行管理？
◆能否确保关键控制点**出或操作性前提方案失控时，受影响的终产品得到识别和控制？
◆是否评审了所采取的纠正的有效性？
◆纠正是否得到了相关负责人的批准？是否做好了纠正记录，记录包括不符合的性质及其产生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息？
◆当发生失控时，是否及时进行了纠正，以使偏离的参数重新回到关键限值的范围内？组织是否对纠正的有效性进行了评审？
◆是否按不合格品处理的要求隔离、评估和处理在偏离期间生产的产品？
◆当发生失控时，是否及时进行了纠正，以使失控的操作性前提方案重新恢复受控？组织是否对纠正的有效性进行了评审？ 
◆对于在操作性前提方案失控条件下生产的产品，是否根据不符合原因及其对食品安全造成的后果对其进行了评价，并在必要时，按不合格品控制的要求进行处理？评价结果是否予以记录？

1.0 目的
通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的检测装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。
2.0 适用范围
本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制;相关涉及生产部、行政部、维修部、质管部及采购部。
3.0 引用文件
      GB/T 19001-2000 7.5 生产和服务提供    
QCMS QPE 7.5-02 Extraneous Matter Management
4.0 定义
异物指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：金属、玻璃、石头、头发、塑料、甚至原料本身所附有的物质（例如坚果壳等）
5.0 职责
5.1 生产部、维修部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。维修科负责检测器的校正、维修、维护。
5.2 生产部负责相关异物控制措施的执行。
5.3 研发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。
5.4 采购部配合质管部、研发部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。

◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？
◆是否保存了检定、校准的记录？
◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？
◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？
◆是否有必要的调整设备的使用说明书/作业书？
◆如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？
◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？
◆是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定？
◆程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定？

◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
◆程序文件是否有效版本？
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？
◆是否规定了文件的保管办法？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？
◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？
◆所有文件是否字迹清楚？
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？ 
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否了负责处理问题的人员？是否明确了人员的职责和权限？
◆人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
01）负责按照客户要求或计划的排产安排，进行产品的生产；
02）负责生产车间食品安全相关卫生清洁的工作；
03）负责产品储存，产品的防护工作。
04）负责责任区域内，各基础设施和设备的维护工作。
05) 负责产品的标识和可追溯性管理；
06）所采购的产品必须具有环保、安全特征；重要的产品要有供方的食品安全检测报告、制作许可证等资质。
07）负责组织供方的选择和评价，并建立合格供方的档案。
08）组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。
09)负责与客户业务订单方面的沟通协调和跟进处理。
10)负责组织顾客服务工作，作好撤回调查工作