顾问协助 材料方便-泉州ISO9001认证资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

非常感谢贵司能给予我公司为贵司提供服务的机会！同时亦感谢贵公司对我们的信任和支持！通过前期与贵公司的初步沟通，了解了贵公司对实施ISO9001质量管理体系的总体设想和预期要求，并介绍了汉墨咨询公司帮助贵公司推行ISO9001:2015质量管理体系所进行的顾问工作的主要流程和内容。
贵公司为了进一步完善企业管理、提高服务质量、提升社会形象，巩固及发展市场，决定在全公司全面实施ISO9001:2015质量管理体系，并预计通过认证公司的认证，获取世界的ISO9001:2015认证证书，使贵公司的服务获取更多客户的满意和信任，从而开辟更广阔的市场。
根据对贵司的了解及对**业企业的顾问经验，我公司将帮助贵公司从组织策划、人员培训、体系设计、文件编写、现场推动等多方面来建立ISO9001:2015质量管理体系，并预计在2020年07月份前通过认证公司的审核。为了使贵公司对汉墨咨询的顾问有一个总体的了解，特编制了《ISO9001:2015质量管理体系咨询项目计划书》，以供参考。
是否建立了记录控制程序？是否规定了记录标识的分发，检索是否方便？是否规定了记录的保存期？
是否建立了记录清单？ 提供记录控制程序。明确规定了记录的标识、分类、存放、查阅、检索、保存期和处置。
出示管理记录清单，填写规范清晰，内容明确完整，符合要求。
公司的管理方针是什么？怎样贯彻实施管理方针？ 回答正确。
通过不断提高工作质量，充实业务知识，为实现管理方针贡献力量。
本部门的管理目标是什么？如何实现？ 提供本部门的工作目标。
办公室对每一名工作人员的工作提出了明确要求，通过每一名人员完成工作任务，以共同实现部门管理目标。
办公室及其他人员的职责有哪些？ 出示办公室职责，明确规定了及其他人员的职责。
管理评审的频次是多少？ 管理手册规定，管理评审的频次为1年1次，2次间隔时间不**过12个月。
是否识别了从事影响质量、环境管理活动的各类人员的能力？查人员档案
查培训情况 建立了人力资源控制程序，对各类人员的能力要求，各岗位责任做出了明确的规定。
出示年度培训计划，内审员培训记录，质量意识培训记录和技术培训记录。
现有工作环境是否满足产品符合性要求？是否进行了管理？ 查现有工作环境满足工作要求。对确保工作环境满足要求作了明确规定。
内部审核控制程序是否符合标准要求？ 该程序明确规定了审核目的、范围、依据、方法、步骤，符合要求。
是否明确了质量活动的方法？是否按规定要求实施？效果如何？ 制定了明确的工作标准，规定了可操作的方法。提供工作检查，实施效果较好。
是否建立了数据分析方法？如何对数据进行分析？ 提供数据分析管理规定，明确数据来源、内容、渠道和方法。通过使用检查表、控制图等方法进行分析，寻求体系改进机会。
程序文件对持续改进有哪些规定和要求？如何识别和分析不合格和潜在的不合格，采取哪些纠正和预防措施？如何进行持续改进？ 程序文件中做出了明确的规定，符合标准规定的要求。

測量控制措施的有效性
與 連接，用以監控QMS的有效性。
在規劃期間審查風險評鑑及審查剩餘風險與鑑別之可接受風險等級，以考慮控制措施實施有效性之變化。
幫助監控已實施控制措施的效果。

1公司制定并公布质量、环境、职业健康安全管理方针，管理方针在内容上应：
a)与公司的总体经营宗旨、环境管理期望和职业健康安全风险的性质及规模相适应；
b) 包括了对满足顾客要求和持续改进管理体系的承诺；
c）有遵守法律法规和其它要求、坚持以污染预防和持续改进的承诺；
d) 管理方针由可测量的管理目标、指标来支持，并为制定和评审管理目标提供了框架。
 2 公司管理方针通过培训、宣传和会议等方式向公司各职能和层次员工和所有为公司工作的员工进行宣传贯彻，确保对其的沟通和理解保持一致，并使其理解保护环境和职业健康安全管理的义务等。
 3 管理方针可为相关方所索取。
 4 在每年管理评审时，由总经理主持对管理方针的持续适宜性进行评审，确保方针符合公司管理的实际。
 5 “管理方针”见 “0.6”。

手册内容：按照 GB/T 19001-(2016 )GB/T 24001-（2016 ） GB/T28001-2011和本公司的实际相结合编制而成，包括：
公司管理体系的范围。
管理体系的范围和公司管理体系要求的所有程序文件。
对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由生产部负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给质检中心，核收登记。
手册持有者应使其妥善保管，不得损坏，丢失，随意涂抹。
在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到生产部，生产部定期对手册的适用性、有效性进行评价，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。
内部质量审核培训（见培训方案）
按照标准要求，贵公司必须进行内部质量审核并有具备的内部质量审核员担当，顾问师将负责为贵公司培训内部质量审核员，培训合格将颁发内审员证书，其为认证公司认可。
如果贵公司需要，我公司将提供多项管理专题培训，以协助贵公司取得整体管理水平的提升，贵公司可以根据管理的薄弱环节或贵公司未来的发展需要来选择培训的项目与内容。本阶段我们提供的输出文件包括：
a) 培训计划及安排;
b) 培训所需要的培训教材及讲义;
c) 培训记录样本;
d) 培训有效性评估报告。