质量管理体系认证-顾问协助 材料方便-莆田ISO9001认证资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

ISO9001:2015标准已于2015年9月正式发布。本次改版不论在形式、结构和内容上都有重大变化。
为了让组织全面了解、掌握ISO9001:2015新版标准的要求、帮助已获得ISO9001认证的企业培养精通新标准、掌握审核技巧的内部审核员，为体系的转换及审核做好充分的准备，我公司将为贵司举办ISO9001新版内审员培训。
质量环境管理体系运行以来，各部门的质量环境管理工作有了较大的提升，生产技术部、供应部、销售部能够严把采购产品的质量关，对合格供方进行评价，保证采购产品的质量；制定设备检修计划，定期对设备进行维护保养，来保证设备的正常运转，使设备状态保持稳定；加强半成品和成品的检验，保证出厂产品的质量。
质量环境管理体系运行以来由于措施得力，产品质量稳定，没有发生顾客投诉。通过管理评审，总体评价质量环境管理体系是有效的。各部门管理人员基本掌握了方式方法，对标准和《管理手册》有了较好了解，从管理评审的输入来看，内审整改情况还是比较满意的，包括顾客满意程度的调查结果比较理想。

风险和机遇的识别、评价及控制措施的确定控制程序
1目的
通过与管理体系有关的风险和机遇的识别、评价，确保：
a）确保管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现改进。
通过应对风险和机遇措施的策划，确保管理体系实现预期结果。
2范围
适用于本公司管理体系涉及的所有与产品和服务质量、顾客满意、环境因素、危险源、合规义务、内外部环境和相关方需求和期望有关的风险和机遇的识别、分析、评价和控制措施的确定。
3职责分配
a）品控部负责质量风险源的识别、分析和评价；
b）生产部负责环境、职业健康安全风险源的识别、分析和评价；
c）各部门负责本部门风险源的识别、分析和评价；
4工作程序
识别风险源时应考虑内外部环境的影响、相关方的需求和期望、管理体系的范围、环境因素、危险源、合规义务等因素。
4.1主管部门组织有关人员对风险源进行识别并给予分析和评价，制定相应的控制措施，填写《风险源识别、评价和控制措施确定表》。
4.2风险评价
根据经验和有关知识识别和评价有关风险，评价标准如下：
风险评价标准

我部门认真学习管理手册中与本部门密切相关的条款，如4.2.4记录控制程序、7.6监视和测量设备的控制、7.1产品实现的策划、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量等。我们对检测设备进行了校准，填写了装置一览表和装置履历卡，编制了年度校准计划；根据《8.2.4产品的监视和测量》，按照《检验规程》进行检验，填写检验记录，并作好状态标识。我们的成品检验合格率达到了，没有出现漏检，在用检测设备在检定周期内，完好率。
在环境管理方面，我们严格执行“污染物管理程序”，做到了废弃物分类存放，参加了消防演练和应急响应演练，并对生产现场的火灾隐患进行检查，减少了发生火灾的可能性。
经过三个月的运行，技术检验部门完成了管理目标，今后还应在持续改进方面多做努力。

对采购物资如何验证？其依据是什么？
对于重要物资（A类）采取全检的方式，不合格的产品立即退货。对于比较重要物资（B类）采取抽检的方式，不合格的产品立即退换。对于物资，采取外观检查的方式，不合格的产品可退换、可让步接收。
采购物资验证执行相关国家标准。
公司有哪些安全生产管理规定？
如安全用电管理规定、**措施、易燃易爆危险品的管理规定，要求严格执行，确保安全生产。
是否按相应的作业书进行操作？ 现场抽查了2名操作者分别进行挤出机、混料机进行操作，较为规范熟练。
生产和服务设施是否符合运作要求？是否进行了维护和保养？ 查设备检修计划和检修记录，填写规范，记录翔实。
规定了哪些过程？如何实现这些过程？ 公司的过程是纸板模切、粘合剂制作工序，其控制执行7.5.2。
怎样确保生产过程的实施？ 公司制定《生产计划》和保证生产过程按进度和技术要求进行。
是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识？ 查仓库原材料放置标识清楚，分类分区清晰，符合规定要求。
查生产现场，物资摆放整齐，标示清楚，符合规定要求。
生产现场有哪些顾客财产？如何进行控制？ 本企业的顾客财产是来料加工的原料，其保管详见手册中7.5.4有关的规定。
在生产和服务过程中对产品的防护是否有明确要求？产品防护实施是否符合要求？是否有效？ 查验成品包装完整，标识清楚，防护较好；查工具箱内主用工具和配件齐全，防护较好，经现场试用，灵活好用。
生产现场是否有存放废弃物的设备？
查生产现场有设有一般固废回收桶、有毒有害固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶，并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。
ISO9001:2015管理体系实施暨拓展总体思路
1． 在*五作用的策划中，将有效结合MBO（目标管理）和战略管理；
2． 在*七支持的策划中，将有效结合现场管理、安全管理和人力资源管理；
3． 在*八运行的策划中，将有效结合CRM等管理；
总之，我们在策划期将在ISO9001:2015质量管理体系的要求基础上有意识尽量结合和引入各种现代管理方法，尽可能将贵公司的质量管理体系打造成一套、精益的管理系统。