ISO认证-ISO9001认证审核

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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

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内容和范围
乙方根据甲方的申请,通过管理体系/服务审核/审查确认甲方的管理体系/服务是否符合所选定的标准并有效实施,以决定是否批准甲方获得或保持认证注册。认证结果以乙方认证决定的终结论为准。
1.1认证所依据的管理体系/服务标准及认证证书类型
█GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
□GB/T 50430-2017(适用于企业)
█GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
█GB/T 45001-2020/IS0 45001:2018
□ISO 22000:2005
□GB/T 27341-2009及认证补充要求 1.0(HACCP)
□GB/T 23331-2012/ISO 50001:2011 (能源管理体系)
□GB/T           /ISO 50001:2018(能源管理体系)
□GB/T 20647.9-2006(物业服务)
□GB/T 27922-2011(商品售后服务)
□GB/T 35796-2017(养老服务)
□SB/T 10962-2013和GB/T 27922-2011(批发业和零售业服务)
□其他:
食品安全管理/HACCP体系
资料 □加工生产线、HACCP项目、班次;     □委托加工情况说明(适用时); 
□生产、加工或服务过程中执行的法律法规、标准和技术规范清单;产品执行企业标准时,提供加盖当地行政主管部门备案的产品标准文本复印件
□相关文件(产品描述、简要工艺说明、危害分析、前提方案、HACCP计划、操作性前提方案等);HACCP手册(HACCP体系适用,包括良好生产规范(GMP))
□厂区周边环境图、厂区(包括车间)平面图、图、物流图、生产工艺或服务工艺流程图、给排水图(必要时)。
□产品符合卫生安全要求的相关证据和自我声明(见附表)
□食品添加剂使用情况说明,包括使用的添加剂名称、用量、适用产品及标准等(适用于HACCP体系)
ISO9001认证审核
1公司在策划质量管理体系时,应考虑4.1和4.2的要求,并确定需求应对的风险和机遇。
2质量管理体系策划的内容包括:
A. 收集风险管理初始信息(风险识别/风险清单--初步/风险可接受水平的确定);
B. 进行风险评估(严重性/可能性/危害评价值);
C. 制定风险管理策略;
D. 提出风险管理解决方案;
E. 风险管理监督和改进
质量目标及其实施的策划
1总经理批准/发布公司的质量目标。质量目标体现了公司对QMS系持续改进的承诺和提供的产品满足要求所需的具体内容,并与质量方针保持一致。
2各根据公司的质量目标,进行层层分解和展开。分解的质量目标应是可测量的,具有可操作性和可评审性。必要时,在每年底前制定下一年度本部门的质量目标,报总经理批准后实施。
变更的策划
当公司决定质量管理体系需要变更时,应当有计划和系统化的进行(见4.4)
应考虑:
(1)改变的目的和其潜在后果
(2)质量管理体系的完整性;
(3)资源的可用性;
(4)分配或重新分配职责和权限。
ISO9001认证审核
环境管理体系认证需提交的其他附件:
a. 重要环境因素清单,危险化学品清单,适用的法律法规清单及环境目标、指标和管理方案
b. 1998年11月后的新、扩/改建项目,须提供环境影响评价及验收报告,如不能提供给的,需提供合理的解释文件或当地**出具的相关
c. 有法定的环境监测机构出具的申请组织在近一年内的环境监测(包括废水、废气、噪声等)报告
d.(适用时)受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域和管网示意图(至少包括污水、雨水管网),必要时提供主要原(辅)材料清单、危险化学品清单
e. 适用法律、法规及其他要求清单
ISO9001认证审核
生产部
A.生产率
B.工厂/设施规划与调整计划
C.设备、设施、工装的利用率
行政部
A.人力资源规划
B.健康与安全计划
财务部
A.财务计划
B.目标成本
C.质量成本
总经理组织相关部门负责人针对经营计划的项目制定经营目标,经总经理批准后,由办公室发行给相关实施与。
经营计划的实施与
总经理负责组织相关按批准后的经营计划开展工作。
各定期对业务绩效进行统计、汇总,记录各项指标趋势,以测定公司的经营状况,通过与目标对比了解公司目前的现状,以便在下阶段采取相应措施,以确保和**过计划的目标值。
办公室于每月月初收集各部门经营计划的实际绩效,并记录于“经营目标达成状况统计表”中。
针对经营目标未达成项目,由办公室开出“纠正、预防措施表”给责任部门检讨、分析与改善,并由办公室对改善实施成效进行跟踪验证,有关纠正与预防的相关内容参考《纠正与预防措施控制程序》。
经营计划实施与经营目标的达成情况提交管理评审,评审经营计划的可行性和适宜性,必要时,对经营计划、经营目标进行修订。
通过将实际达到的指标与经营计划中所确定的目标值对比,发现公司经营状况的优劣,同时由总经理组织各部门制订“持续改善计划书”,持续改善的实施与完成情况由办公室负责跟踪并记录。
**解决与顾客相关的问题。
客户相关的趋势和相互关系的支持状况评审,以利于制定公司长期规划和决策。
总经理制定公司责任方针,包括反贿赂方针;由人力资源部对员工行为准则以及道德准则升级政策(“举报政策”)进行管理,过不定期走访巡查以及以及实施举报奖励政策员工行为准则,填写《员工行为准则巡查记录》。
将审核、批准后的“年度培训计划”分发各部门。
若需临时增加培训项目,则由各相关部门填写《培训申请表》,报部门负责人审核,若是外派培训必须要经总经理批准后,按培训相关步骤组织实施。
根据培训计划,行政部负责组织实施或委托相关部门组织实施应进行的培训项目。如果没有按《年度培训计划》进行,责任部门负责人要提出书面说明,经总经理批准后,由行政部经理在年度培训计划相应项目处作备注说明,必要时对年度培训计划进行更改、经总经理批准后,重新发放。
各部门按培训计划要求进行培训,培训完成后,培训组织者对培训效果进行评价,评价方式为下述任意一种:口试、笔试、实际操作、并及时将培训记录(包括培训记录表、试卷等)填写完整后交行政部。
对于委外培训人员,由部门提出需求,经申请部门协商推选好人选后,填写“培训申请表”,由总经理批准后,委外培训人员到行政部办理相关手续;
委外培训完成后,受训人员提交学习报告或书,及时将培训记录表及书原件或学习报告交行政部保存。
做好培训记录工作,保存培训档案。培训记录保存至员工离职一年后;
行政部负责确定公司员工激励的管理过程,制定管理办法,通过表扬、奖励等方式激励员工提高质量、环境意识,为实现组织目标、开展持续改进而努力。
行政部应建立关键岗位人才储备机制,培养后备人才,防止因关键岗位人员非正常流失造成的岗位空缺。
行政部须建立稳固的劳动力供应链,防止因产量急增或短时内人员大量流失而造成的用工短缺。


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