质量管理体系认证-莆田ISO9001认证材料-协助申请 有序*

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

非常感谢贵司能给予我公司为贵司提供服务的机会！同时亦感谢贵公司对我们的信任和支持！通过前期与贵公司的初步沟通，了解了贵公司对实施ISO9001质量管理体系的总体设想和预期要求，并介绍了汉墨咨询公司帮助贵公司推行ISO9001:2015质量管理体系所进行的顾问工作的主要流程和内容。
贵公司为了进一步完善企业管理、提高服务质量、提升社会形象，巩固及发展市场，决定在全公司全面实施ISO9001:2015质量管理体系，并预计通过认证公司的认证，获取世界的ISO9001:2015认证证书，使贵公司的服务获取更多客户的满意和信任，从而开辟更广阔的市场。
根据对贵司的了解及对**业企业的顾问经验，我公司将帮助贵公司从组织策划、人员培训、体系设计、文件编写、现场推动等多方面来建立ISO9001:2015质量管理体系，并预计在2020年07月份前通过认证公司的审核。为了使贵公司对汉墨咨询的顾问有一个总体的了解，特编制了《ISO9001:2015质量管理体系咨询项目计划书》，以供参考。
公司按照GB/T 19001-(2016 )、GB/T 24001-（2016 ）、GB/T28001-2011要求建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程和相互作用。公司应确定管理体系所需的过程及其应用，并且应：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限；
f）应对风险和机遇；
g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）进行质量、环境、危险源辨识风险评价；
i）获取法律法规和其他要求并加以实施；
j）建立管理目标和方案，确保管理体系绩效的实施；
k）改进过程和管理体系。
根据公司管理体系运行的要求，保持、形成必要的文件和记录。

供销部有哪些受控文件？  储运部有受控文件“管理制度汇编”、“岗位职责与岗位能力要求”等。
本部门有哪些记录？ 本部门有记录6种，包括合格供方名录、供方评定记录、采购计划等。
公司的质量方针是什么？ 抽查1名员工回答正确。
本部门的质量目标是什么？ 查问1人回答正确。
 储运部的职责是什么？ 查岗位职责文件。
如何与公司其他部门进行沟通？ 及时和适时地与其他通过座谈、信息反馈等形式进行信息沟通。
是否对所采购的产品根据对产品实现及终产品的影响进行分类？ 查采购产品分类明细表，分为A、B、C三类
如何对供方按提品的能力评价和选择供方？ 本公司供方名录列入了7个厂家为合格供方，均有供方评审记录，并列入了《合格供方名录》。
是否建立了供方档案？评价结果及评价所引起的任何措施是否装入了供方档案？ 提供供方档案，供方评定记录装入了供方档案，查合格供方资料较为齐全。
如何对供方进行控制？ 手册（含程序文件）中规定了具体要求，强调对供方实行动态管理。
采购文件有哪些？ 合格供方名录、供方评定记录表、供方业绩评定表、采购单等。
采购文件发放前，是否对规定的需求进行了评审、批准？评审的方式是否有效？ 出示采购文件，符合规定程序要求，评审方式有效。
是否建立了合同台帐？ 出示《合同台帐》，经检查记录完整、正确、及时、清晰。
签订合同之前应该作哪些必要准备工作？ 签订合同之前，应及时收集比较完整的业务信息，并通过公司各部门对合同的评审，认为符合规定要求及公司确保有能力提供生产和服务质量，然后方能签订合同。
抽查合同保管情况，是否及时归档？合同是否有效，并已执行？ 查合同保管分类放置，清晰明确，方便检索，
是否掌握市场动态？并及时向公司提供市场信息？ 能够根据实际市场相关信息，掌握市场动态，及时向公司提供市场信息，以便公司及时调整经营策略。
对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？有哪些相关记录？ 手册对顾客满意做出了明确的规定，通过、座谈、电话、传真、网络等形式收集相关信息，用调查表、控制图、直方图等方法进行分析。
查记录有《顾客满意度调查表》

如果要求未被實施，為什麼？
風險因未暴露而未被確認
預算、財務限制
環境影響防護措施，如氣候、空間等。
技術，有些措施是技術上不可行的。
文化、社會限制
時間，有些要求無法現在實施。
其它

对和测量是否作了明确的规定？形成了哪些文件和记录？
对于过程产品实行“三检”即自检、互检、专检，严格上下工序转序交接制度，不合格的工序不能转序，确程质量。
查未将4月份高强楞纸进货检验及时形成记录。
是否明确了质量活动的方法？是否按规定要求实施？效果如何？ 制定了明确的工作标准，规定了可操作的方法。提供工作检查，实施效果较好。
是否建立了数据分析方法？如何对数据进行分析？
 提供数据分析管理规定，明确数据来源、内容、渠道和方法。通过使用检查表、控制图等方法进行分析，寻求体系改进机会。
程序文件对持续改进有哪些规定和要求？如何识别和分析不合格和潜在的不合格，采取哪些纠正和预防措施？如何进行持续改进？ 程序文件中做出了明确的规定，符合标准规定的要求。
当本部门出现不合格（品）项时，怎样处置？ 比如在检验过程中出现不合格时，要及时处理，返修或返工，直至符合要求为止。如果造成损失，要对责任人进行处分。
现场是否有存放废弃物的设备？
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶，并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。
贵公司ISO9001:2015质量管理体系正式运行后，顾问师将根据体系检查的结果决定何时开展内部质量管理体系审核，贵公司具备内部审核员的人员对贵公司的质量管理体系运行情况进行审核。审核过程将严格按照贵公司的内部质量管理体系审核程序文件执行，包括：内审人员、制订内审计划、编制审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的有效性。内部审核将由顾问师与贵公司内审员共同负责。
参与人员：顾问组    企业：管理者代表、内部质量审核员
时间要求：内部质量审核员4-6人日
本阶段我们提供的输出文件包括：
a) 内部审核计划；
b) 质量管理体系审核检查表；
c) 审核报告；
d) 不合格及纠正措施报告。