漳州ISO9001认证标准-协助申请 标准规范

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

组织基本信息
1.公司营业执照（版）；
2.现行有效状态的行政许可、强制性认证、行业需求具备的资质、其它相关资质等；
3.近 3 个月的缴费通知单、个税登记清单；
4.如果未缴纳，需准备《未缴纳及个税声明》及员工花名册 ；
5.公司经营场所的使用权（或租赁合同）；
如何有效地管理、建立质量管理体系，是企业关注的头等大事。标准化、国际化的各种标准的形成与被采用，成为快速发展的趋势。得睿咨询考虑 贵公司现有的企业文化与产业经营特质，为有效协助贵公司在短期间内推动并落实ISO9001质量管理体系，以及获取国际认证机构的认证，特拟定本计划，以供贵公司参考；并据以建立适合贵公司的ISO9001质量管理体系。
ISO9001质量管理体系建立进度安排：
1.调研分析及管理体系的编订
2.动员/培训
3.程序分析编订及试行
4.法规/顾客及相关方需求
5.质量方针和目标订定
6.手册编订
7.书分析编订
8.表单分析编订
9.文件发布/运行
10.内部审核及检讨改进
11.管理评审/符合性审核

本部门职责是什么？
人员对职责是否清楚？ 询问行政部经理：主要负责文件记录控制、人员能力与培训管理、管理体系的运行控制、目标分解及考核等。
行政部经理清楚的回答出自身的职责，其认为行政部人员职责分配合理，可各司其职，顺利完成各项工作。
目标指标的制定及分解、考核情况？
对质量目标进行分解，形成质量目标分解表（各部门），并执行季度考核，提供质量目标考核表，季度考核：各项目标完成。
提供目标指标完成统计，季度完成情况良好。
采购：是否建立采购相关的管理制度？
如何确保采购品符合要求？是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？
采购信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批？
对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?
对分包方的选择及管控：
是否建立了对分包方评价选择的准则？
是否与合格分包方签定了协议或合同？
对分包方是如何进行控制的？ 建立了采购控制程序，规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方评价表》，内容符合要求，所附供方资料齐全。对供方的评价比较全面，供方经评价合格后方列入合格供方名录。
抽查1份采购计划和1份采购申请单，对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定，采购计划明确了产品到货的时间及验收准则等信息，以上文件均有相关授权人员批准。物资均在合格供方处采购。
执行采购产品验收制度，对进料检验的范围和方法进行了规定，内容符合要求。
查看了2份进货验收记录，显示对当日采购的产品核对了种类、规格等信息，经检验合格入库。
目前未发生顾客提出在供方现场进行验证产品及服务的行为。
对分包方选择及评价准作出了规定，公司目前无外程，今后在有外程时，会按照管理体系标准的要求及相关制度，实施对分包方的管控。

本手册适用于本公司体系管理全过程，公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001:2018标准要求建立并保持管理体系，制定管理方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并形成文件的信息。通过对管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他合规义务，以证实本公司具有不断提高顾客满意、持续改进管理体系及产品质量水平的能力、防止污染、防止安全事故。

公司依据GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求》标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。
公司按照过程方法建立管理体系，并使策划、识别、确定的各过程与公司诸业务流程保持一致，确保管理体系的要求纳入公司的实际经营运作：
a) 确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输出；
c) 确定这些过程的顺序和相互作用，对过程之间的关系进行清理；
d) 确定运行所需的准则、方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
e) 确定和提供资源，包括人力、设备、财力、环境、知识等资源；
f) 规定各过程的责任和权限；
g) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；
h) 实施所需的措施以实现策划的结果；
i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以确程持续产生期望的结果；
j) 确保持续改进这些过程。
经公司全体员工选举推荐公司员工    为公司职业健康安全管理体系员工代表，履行员工代表职责。
1:在职业健康安全事务上代表公司全体员工的根本利益，确保员工了解谁是他们的职业健康安全事物代表。
2:参与职业健康安全目标及方案的制订及评审，参与对风险评价、控制、策划的全过程，并负责保持与员工的协商交流。
3:参与对事件、事故的调查和处理。
4:实施应急救援和的后续救助。
5:参与讨论影响工作场所职业健康安全的任何变化。
6:当工作场所环境因素、危险源失控时，有权阻止或责令停止工作。