组织必须对其员工进行培训以确保他们理解标准要求以及适用的ISO9001:2015及适用的法律法规和客户要求,以下可能是组织要进行培训的方面:
a) 管理者应充分理解质量管理的原则,理解自己在质量管理方面所负的责任。
b) 管理人员认知培训(重点是介绍ISO9001:2015中新的以顾客为关注焦点的模式对企业经营所带来的益处)。
c) 内审员培训(重点是按过程方法进行审核以及现有质量管理文件与新的体系之间的变化)确保他们经过培训且具备,能按法规及客户的要求及质量目标进行审核。
d) 一般员工的认知(鼓励全员参与并理解ISO9001:2015要求、原理、质量方针、质量目标以及监视、测量和改进活动)。
e) 对于全体员工的培训,即对其各自适用的领域和相应的职责,关于过程、程序和质量目标,以及如何通过各自的活动帮助组织实现目标等方面的培训。
公司按照 GB/T 19001-(2016 )、GB/T 24001-(2016 )、GB/T28001-2011标准,并结合公司实际情况,建立了质量、环境、职业健康安全整合体系(简称“管理体系”),编制完成《管理手册》。公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系的整合,并进行有效运行,向顾客及其他相关方证实了公司有能力控制质量和履行环境和职业健康安全管理的承诺;能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品,并通过体系的有效运行,包括体系持续改进过程的有效应用,以保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,
进而确产品质量、增强顾客满意和提高环境和职业健康安全管理绩效。
測量控制措施的有效性
與 連接,用以監控QMS的有效性。
在規劃期間審查風險評鑑及審查剩餘風險與鑑別之可接受風險等級,以考慮控制措施實施有效性之變化。
幫助監控已實施控制措施的效果。
2018年5月10—11日,公司进行了质量环境管理体系试运行以来的次内部质量审核(详见内审报告)。审核共发现1项不合格。
管理体系运行中存在的问题在质检部,分析其原因,主要是部分员工对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的学习和理解不深刻,对《管理手册》所规定的过程和过程所要求的活动没能学会学懂。今后还应强调对员工质量意识和标准的培训。
就公司的管理体系整体运行情况看,我们已建立起了文件化的管理体系并且运行有效,产品质量呈稳定上升趋势,通过管理方针、管理目标的贯彻过程、内部审核、管理评审、数据分析、纠正措施、预防措施的实施,持续改进,我公司自我改进的机制已形成。随着学习的不断深入,体系会更加有效地运行,产品进一步提高,以提高产品质量、增强顾客满意、加强环境保护、避免重大事故,杜绝环境污染事件的发生。
風險評鑑過程
資產鑑別與價值評估
威脅的鑑別
脆弱性的鑑別
衝擊的評估
營運風險
風險的分級
風險管理過程
現有的安全控制措施審查
新安全控制措施的鑑別
政策與程序
實施與風險降低
風險可接受度(殘餘風險)
贵公司ISO9001:2015质量管理体系正式运行后,顾问师将根据体系检查的结果决定何时开展内部质量管理体系审核,贵公司具备内部审核员的人员对贵公司的质量管理体系运行情况进行审核。审核过程将严格按照贵公司的内部质量管理体系审核程序文件执行,包括:内审人员、制订内审计划、编制审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的有效性。内部审核将由顾问师与贵公司内审员共同负责。
参与人员:顾问组 企业:管理者代表、内部质量审核员
时间要求:内部质量审核员4-6人日
本阶段我们提供的输出文件包括:
a) 内部审核计划;
b) 质量管理体系审核检查表;
c) 审核报告;
d) 不合格及纠正措施报告。