ISO9001:2015标准已于2015年9月正式发布。本次改版不论在形式、结构和内容上都有重大变化。
为了让组织全面了解、掌握ISO9001:2015新版标准的要求、帮助已获得ISO9001认证的企业培养精通新标准、掌握审核技巧的内部审核员,为体系的转换及审核做好充分的准备,我公司将为贵司举办ISO9001新版内审员培训。
1项目部针对已辨识和评价出的重要危险源制定“风险控制计划”或专项管理方案,经主管审批后,报公司生产部备案。
2 “风险控制计划”的内容应包括:
a.实施计划的人员、职责、权限;
b.控制方法、控制措施、资源配置、时间表;
c.反馈时间、评审时间。
3 采取风险控制措施的一般原则是:
a.消除风险、降低风险、个人防护;
b.预防措施、保护措施、应急措施;
c.对较大风险要禁止作业,对重大风险要立即整改,对中度风险要限期整改,对轻度风险要加强监测和保护,对尚可忽略的风险,稍加注意,不必采取措施。
4 重大风险的控制方法
a.采取工程技术措施限制风险;
b.制定目标、指标管理方案;
c.制定管理程序和作业文件;
d.培训与教育;
e.制定应急预案;
f.加强现场监督检查;
g.个体防护措施及职业病普查。
生产部负责实施“风险控制计划”,每年年底将实施情况汇总报公司生产部备案。
5 相关文件
相关的法律、法规及其它要求。
6 相关记录
《危险源辩识与风险评价汇总表》
《重要危险源清单》
组织环境方针中是否有持续改进和污染预防的承诺?是否体现遵守法律法规和其他应遵守的要求的承诺。
环境方针是否能为公众所获得?是通过何种方式为公众获得? 有,我公司的环境方针是“产品让顾客放心;服务让顾客满意。守法且严谨自律;节约且保护环境。管理要不断创新;体系要持续改进。”,体现了遵守法律法规、持续改进和污染预防的承诺。
办公室负责将环境方针形成文件并传达到每个员工,并进行宣传,保证为公众和相关方获取;销售部负责将环境方针传达到为公司加工的外包方人员。
如何确保公司和各部门环境管理和指标适应法律法规、及其他应遵守的要求? 办公室负责收集、填写《法律法规及其他要求获取登记表》,传达、发放到各相关部门;并及时对其进行更新。
是否对环境因素进行了评价?提供评价记录?
我们执行《环境因素识别与评价程序》,对环境因素进行评价,编制了“环境因素台帐”和“主要环境因素清单”。出示《环境因素评价表》。
是否有应急准备和响应的程序?是否包括了所有可能的情况?是否定期实验应急准备和响应程序? 出示“应急准备和响应管理程序”,可能发生的环境事故是火灾,办公室每年组织一次应急响应演练。出示演练记录。
是否明确规定当事故或紧急状态发生后对程序予以修规定? 由。在“应急准备和响应”中有明确的规定:紧急事故处理结束后,“办公室应对应急准备和响应方案进行评审,如必要时则修改应急准备和响应方案,并采取措施进行应急准备。”
手册内容:按照 GB/T 19001-(2016 )GB/T 24001-(2016 ) GB/T28001-2011和本公司的实际相结合编制而成,包括:
公司管理体系的范围。
管理体系的范围和公司管理体系要求的所有程序文件。
对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行,手册管理的所有相关事宜均由生产部负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外的人员,手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还给质检中心,核收登记。
手册持有者应使其妥善保管,不得损坏,丢失,随意涂抹。
在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到生产部,生产部定期对手册的适用性、有效性进行评价,必要时应对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定。
1公司制定并公布质量、环境、职业健康安全管理方针,管理方针在内容上应:
a)与公司的总体经营宗旨、环境管理期望和职业健康安全风险的性质及规模相适应;
b) 包括了对满足顾客要求和持续改进管理体系的承诺;
c)有遵守法律法规和其它要求、坚持以污染预防和持续改进的承诺;
d) 管理方针由可测量的管理目标、指标来支持,并为制定和评审管理目标提供了框架。
2 公司管理方针通过培训、宣传和会议等方式向公司各职能和层次员工和所有为公司工作的员工进行宣传贯彻,确保对其的沟通和理解保持一致,并使其理解保护环境和职业健康安全管理的义务等。
3 管理方针可为相关方所索取。
4 在每年管理评审时,由总经理主持对管理方针的持续适宜性进行评审,确保方针符合公司管理的实际。
5 “管理方针”见 “0.6”。
贵公司ISO9001:2015质量管理体系正式运行后,顾问师将根据体系检查的结果决定何时开展内部质量管理体系审核,贵公司具备内部审核员的人员对贵公司的质量管理体系运行情况进行审核。审核过程将严格按照贵公司的内部质量管理体系审核程序文件执行,包括:内审人员、制订内审计划、编制审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的有效性。内部审核将由顾问师与贵公司内审员共同负责。
参与人员:顾问组 企业:管理者代表、内部质量审核员
时间要求:内部质量审核员4-6人日
本阶段我们提供的输出文件包括:
a) 内部审核计划;
b) 质量管理体系审核检查表;
c) 审核报告;
d) 不合格及纠正措施报告。