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人员卫生
1健康检查
1.1所有与产品生产直接有关的员工(包括临时工)每年至少一次接受所在地区疾病预防控制中心卫生健康检查,取得后方可上岗;行政部负责建立和保管全体员工的健康档案,并负责每年组织员工进行体检,由行政部建档保管,保存期一年。
1.2生产负责对本加工间员工健康情况进行检查,凡患有有碍食品卫生的疾病如:病毒性肝炎、活动性肺结核、伤寒及其带菌者、性痢疾及其带菌者、化脓性或渗出性患者、手外伤未愈合者等,不得参加直接接触食品加工,痊愈后应经体检合格方可重新上岗。
2员工培训
食品从业人员必须经过卫生培训,并做好培训记录,必要时进行考核。综合部负责培训的组织工作,培训内容包括:
2.1食品卫生法律法规;
2.2卫生标准操作程序要求;
2.3本厂制定的其它相关卫生操作规范;
2.4清洁消毒操作要求等。
3加工间员工的卫生要求
3.1不留长指甲,禁涂指甲油,禁止化妆后进入加工间或在加工间内化妆。
3.2不得戴首饰(戒指、耳环、项链、手链等)、手表等饰物进入加工间。
3.3必须穿戴统一发放的工作服、工作鞋,进入作业加工间,并且应保持干净。
3.4工作服等应穿整齐,头发不得外露。不允许将工作服、工作鞋穿到加工间以外,进卫生间必须换下工作服和工作鞋。
4员工卫生行为规范
4.1按规定程序清洗、消毒后才能进入生产,且每次出加工间后再进来时均要重新洗手和消毒。必须按规定从员工通道进入加工间.
4.2不允许在加工间、检验室有吸烟、吃零食、随地吐痰等不良行为。
4.3工作时,不许交头接耳或进行打闹。
4.4加工过程中不同区域人员不得串岗;如因生产需要,必须征得主管的许可。
4.5没有得到允许,不得擅自离开工作岗位;离开加工间时必须换下工作服、帽、鞋。
4.6不得将与生产无关的个人物品带入加工间。
5情况的处理
5.1任何经检验或感官观察有疾病,伤口感染,开放性损伤,如、疮或可能污染产品、产品接触面、包装材料的人员必须调离操作岗位,直至康复后才能进入生产操作。
5.2如患有疾病或受伤,对产品有影响必须立即通知主管部门并及时调离加工间。
6监督
6.1由生产管理人员对每个生产岗位个人卫生情况进行检查,发现问题立即责令当事人纠正。
6.2生产人员应随时对个人卫生情况进行随机检查,并做好记录。
◆食品安全小组是否在内部沟通中,扮演着关键的角色?能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息?
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上?
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告,作为管理评审的输入?
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确?
◆可能发生的事故或紧急状态是什么?
◆以往是否发生过?
◆一旦发生会产生怎样的食品安全危害?
◆是否有程序?
◆程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容?
◆是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策?
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用?
◆对策是怎样确定的?是否经过论证?
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织?
◆是否有明确的职责和资源保证?
◆有无与相关部门联络的规定?
◆如何规定的?是否演练过?
◆演练的效果如何?
◆是否根据演练结果对程序加以修改?
◆有无上述记录?
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确?
◆可能发生的事故或紧急状态是什么?
◆以往是否发生过?
◆一旦发生会产生怎样的食品安全危害?
◆是否有程序?
◆程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容?
◆是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策?
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用?
◆对策是怎样确定的?是否经过论证?
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织?
◆是否有明确的职责和资源保证?
◆有无与相关部门联络的规定?
◆如何规定的?是否演练过?
◆演练的效果如何?
◆是否根据演练结果对程序加以修改?
◆有无上述记录?
◆组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法?
◆组织提供了哪些设施和设备?
◆设施和设备是否符合需要?
◆设施和设备是否得到了维护?
◆前提方案是否包括以下的内容:
a)建筑物和相关设施的布局和建设。
b)包括工作空间和员工设施在内的厂房布局。
c)空气、水、能源和其他基础条件的提供。
d)包括废弃物和污水处理的支持。
e)设备的适宜性,及其清洁、保养和预防性维护的可实现性。
f)对采购材料、供给、清理和产品处置的管理。
g)交叉污染的预防措施。
h)清洁和消毒。
i)虫害控制。
j)人员卫生。
◆程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
◆执行的如何?
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆本组织与有关的记录有哪些?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆是否有保存期限的规定?保存期限是否合符合法规要求?
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
◆有无形成文件的食品安全方针、目标?
◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录?
◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式),确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员,并使各级人员在工作中严格遵守?
◆各人员员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否定期进行管理评审,确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。
◆是否为每项活动提供充分的资源。
◆是否制定了文件化的食品安全方针?
◆食品安全方针是否经管理者批准?
◆是否与组织在食品链中的作用相适应?
◆是否符合与顾客商定的食品安全要求,符合法律法规的要求?
◆是否说明沟通的安排?
◆是否有可测量目标来支持?。
◆是否与公司的其他方针一致。
◆如何向全体员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆检查食品安全目标统计结果,确认方针是否得到实施?
总则
公司根据公司规模、产品类型、过程复杂程度及其它接口过程关系,编制了HACCP体系文件。公司的HACCP体系文件主要包括:
a) 食品安全方针、食品安全目标及分解;
b) HACCP手册;
c) 体系程序文件或对其的引用;
d) 作业文件(包括规范、作业书、管理办法等);
e) 记录;
f) 外来文件(相关的法律法规、产品标准、顾客文件等)。
HACCP手册
HACCP手册内容应包括:
(a)体系的范围、包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所以及食品链其他步骤的关系;
(b)公司HCCP体系程序文件或对其引用;
(c)公司HACCP体系各过程及相互作用的表述、对过程的控制要求及方法将体现在各层次的安全管理体系文件中。
对HACCP体系文件的基本要求:文件规定应和实际运行操作一致,应随着HACCP体系的变化及食品安全方针和食品安全目标的变化及时修订HACCP体系文件,定期评审,确保适宜性、充分性和有效性。
文件控制
公司制定并执行《文件控制程序》,以确保与食品安全有关的所有相关性文件处于受控状态,从以下方面得到控制:
a) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分适宜的;
b) 必要时,对现行文件进行评审与更新,修改发布时需再次批准;
c) 文件起草部门负责编制文件受控清单,以识别文件现行修订状态;
d) 确保与食品安全体系有关的部门和现场获得相关文件的有效版本;
e) 对文件要分类有序的存放和标识,保持文件的清晰,便于识别并方便检索;
f) 确保使用的外来文件在使用前得到确认,并控制其分发;
g) 所有作废文件及时撤离现场销毁,防止作废文件的非预期使用。
记录控制
公司制定并执行《记录控制程序》,对食品安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出规定,为产品符合规定的食品安全要求,HACCP体系有效运行提供证据。