为了控制公司的运营成本，我们一般在经营过程中都要合理的使用发票，我们在让对方开发票的时候也需要注意些问题，避免后期不能使用：
1，收到，品名是办公用品等笼统的名称，没有具体明细不能报销！
销售方开具时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。2，收到发票带的清单，是自行用A4纸打印的不能报销！
收到的增值税**，带有清单，但是清单不是从防伪税控系统开具打印出来的，不要拿去报销。
3，发票与实际业务不吻合，比如你买的是茶叶，开的却是办公用品不能报销！
取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开，这样的费用发票不能报销。
4，收到发票备注栏填写项目不全的费用发票，不能报销！
是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的装修费、施工费、房屋租金发票等等。
5，收到发票章盖的不规范的发票，不能报销！
是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票**章等。遇到这种情况，必须退回。
以上就是我们在开发票的时候需要注意的一些问题，如果有不清楚的地方可以随时联系我们，承德八戒财税随时为您服务。
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