| 收款单录入及审核 | 公司制度为先收款后发货，先由销售公司收款，再由财务部审核。 |
| 合同制定、审核、生效 | 销售公司业务人员根据收款情况，进行合同签订。 |
| 订单录入及审核 | 销售公司业务人员根据合同的签订情况，进行订单的录入与审核。 |
| 发运日计划生成 | 销售公司业务人员根据资源的分配情况，进行发运日计划的生成。 |
| 通过发运安排制作发运单导出到条码系统 | 销售公司业务人员根据发运日计划，生成产品发运单，并导出到条码系统。 |
| 装车后导入到ERP系统生成销售出库单 | 货场装车人员通过条码系统扫描装车，并将装车情况导入到ERP系统，ERP系统接收数据后，自运生成销售出库单。 |
| 销售出库签字及审核 | 质控部货场管理人员在销售出库单上签字并审核后，打印销售出库单及质证书。 |
| 销售发票生成及审核 | 销售公司业务人员根据销售出库单生成销售发票，并由财务人员进行审核。 |
| 销售结算 | 财务人员对销售发票审核后，生成业务应收单，再由销售公司业务人员对业务应收单和收款单进行核销，完成整个销售结算流程。 |
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