COSTCO质量验厂审核经常出现的不符合项如下:
1. 员工不了解工厂的质量和产品安全方针;
2. 只有个别部门有设定质量可测量的目标;未定期考核目标的执行情况。当目标未达到时,无相应的原因分析和改善方案;
3. 内审和管理评审未包括GMP方面;
4. 工厂的外来文件清单不完整,比如缺客户标准、产品销售地相关法规标准,产品标准等, 且未按受控要求发放;
5. 风险评估不完整,比如:缺程序,记录不完整(生产,包装或存储过程中物理,化学,生物方面对产品的污染),控制措施,人员的职责等;
6. 工厂没有对供应商/分包商的初选评估或定期评估记录;
7. 仓库物料,半成品,成品无日期或批号标识,不能确认工厂先出是否有 效实施,不能实施追溯;
8. 无模拟召回记录,或者没有保存召回中追溯的记录;
9. 文件备份无周期要求;无应急计划;
10. 物料/产品未离地离墙靠窗存储;
11. 墙皮脱落发霉、地面脏、有蜘蛛网, 屋顶破导致地面积水等;
12. 车间和仓库无自动关闭门/门帘。窗户打开,没有安装纱窗。生产和存储区域的灯无屏蔽罩;
13. 工厂无清洁计划和实施记录;
14. 工厂无预操作检验程序验证设备已有效清洁且状态良好;
15. 木栈板存储不合适、破损、无程序、清洁检查记录;
16. 无虫害控制人员培训记录/三方虫害公司的资质证明。无虫害控制记录。无捕鼠装置、灭蝇灯装置、无分布图、位置安装不合适;
17. 员工不懂AQL, 内审员无内审培训记录或不熟悉内审要求,年度培训计划无GMP相关的培训课题;或者无考核记录;
18. 部分测试设备校准已过期;
19. 机器设备的生产参数未按规定的要求控制;
20. 食物或饮料带入生产和存储区域。
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